一、综合管理部：

1、内部管理体系审核的资料。

2、管理评审的资料。

3、质量目标分解及完成情况统计表。

4、受控文件清单（包括了第三层次的各项管理制度）。

5、文件发放记录。

6、岗位任职资格要求。

7、人力资源发展规划。

8、持证上岗人员台帐和特种作业操作人员台帐，并提供复印建造师、质检员、安全员、施工员材料员以及特种人员操作证书。（准备复印件）

9、年度员工培训计划。

10、已实施的培训的培训记录。

11、员工绩效考核制度和考核表。

12、按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。

13、特种设备的年检证书：如叉车、电梯等。（准备复印件）

二、商务部：

1、公司本年度施工合同台帐。

2、两份已完工程和在建工程（计划中安排的）的标书评审记录和合同评审记录。

3、在建工程合同履约情况监督记录。

4、顾客满意度调查表以及年度顾客满意度调查分析报告。

5、按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。

 

三、工程部：

1、施工过程流程图（准备复印件）。

2、记录清单（包括体系运行各程序文件、制度相关的记录表格）。

3、公司购买或租赁施工机具的供应商名称，以及相应的“供方评价表”。

4、公司施工机具设备台帐。

5、对公司施工机具设备使用情况的检查记录，设备维修记录。

6、《合格分包方名录》，并准备2家分包方的《分包方评价表》。（如果有分包的情况需要）

7、对项目经理部的定期检查记录。

8、已完工程的竣工验收记录（四方签字盖章）1-2份。（准备复印件）

9、施工验收标准、规范清单（word版）。

10、各项应急预案、应急演练记录。

11、对项目经理部体系运行情况的检查记录。

12、按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。

 

四、采购部：

1、合格供方名录以及各家供方提供的质保书、认证证书、许可证书等复印件。

2、《供方评价表》。

3、采购计划或申购清单。

4、建立采购合同台账。

 

五、质检部：

1、公司所有检测设备台账、检定计划、实施情况表及检定证书复印件。

2、公司在内、外审以及管理评审中不合格的纠正预防措施记录。

3、采购物资、日常产品检验中的记录以及不合格的统计分析、纠正预防措施记录。

 

六、技术部：

1、顾客来图的管理记录；

2、图纸会审记录；

3、外来技术文件清单、执行标准清单（动态更新）；

4、施工设计中的策划、评审、验证、确认、更改措施、设计输出的记录资料（针对具体工程，准备顾客来图、设计分工、评审表、设计图、材料清单、确认签字记录、设计更改表等）。

 

七、生产部：

1、生产计划及实施情况记录；

2、生产管理过程中的记录；

3、生产环境的控制和保持、现场标识和可追溯性工作。

4、特殊或关键工序的确认记录。

 

八、设备管理部：

1、生产设备台账（动态更新）、维护保养计划及记录；

2、生产设备点检记录；

3、生产设备维修情况记录；

4、新购设备的验收记录、设备档案的建立保存。

九、安全部：

1、公司安全生产检查记录；

2、工程安全检查记录。

 

十、项目经理部：

工程概况

工程名称： 工程地点：   建设单位：   设计单位：  监理单位：  工程内容：

工程计划开竣工时间及进度：开工日期：，

竣工日期：。

 

1、施工现场平面图。（表明施工现场布置及四周环境，简图即可）（准备复印件）

2、项目管理机构及人员组成：并准备复印件（需为有证人员、准备复印件）

项目经理： ，项目执行经理：     技术负责人：    ，  质检员：       安全员：   ，    施工员：        ，  材料员：

3、申报的在建工程的施工合同复印件；（准备复印件）合同交底记录。

4、项目部施工机具的进场报验记录。

5、项目部施工机具的日常检查保养记录。

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